Číslo faktúry: 20180649

Identifikácia objednávky: 63/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 35545992

Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf

Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 35320214

Predmet faktúry: oprava kopírovacieho stroja + toner

Fakturovaná suma: 187.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.10.2018

Dátum doručenia: 15.10.2018

Datum zverejnenia: 25.10.2018