Číslo faktúry: 2018029821

Identifikácia objednávky: 113/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 35545992

Názov dodávateľa: PAPERA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 46082182

Predmet faktúry: pracovný materiál do ŠKD, čistiace a kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 183.45 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.12.2018

Dátum doručenia: 19.12.2018

Datum zverejnenia: 03.01.2019