Číslo faktúry: 1926373

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 38/2016

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 35545992

Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: prenájom a výmena rohoží

Fakturovaná suma: 16.82 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.03.2019

Dátum doručenia: 02.04.2019

Datum zverejnenia: 05.04.2019