Číslo faktúry: 1901549

Identifikácia objednávky: 77/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 35545992

Názov dodávateľa: ADLERR, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Stachanovská 14, 821 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 36710369

Predmet faktúry: Upratovacia sada - vozík+mop do kuchyne ŠJ

Fakturovaná suma: 144.55 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.09.2019

Dátum doručenia: 09.09.2019

Datum zverejnenia: 27.09.2019