Číslo faktúry: 20199096

Identifikácia objednávky: 126/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 35545992

Názov dodávateľa: Ing. Jaroslav Vasko

Adresa dodávateľa: Štúrova 5, 053 01 Harichovce

IČO dodávateľa: 33054533

Predmet faktúry: čistiace mopy s vedrom

Fakturovaná suma: 38.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.12.2019

Dátum doručenia: 19.12.2019

Datum zverejnenia: 02.01.2020