Číslo faktúry: 310202567

Identifikácia objednávky: 21/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 35545992

Názov dodávateľa: TOP OFFICE s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlavná 922, 925 01 Matúškovo

IČO dodávateľa: 36355160

Predmet faktúry: dezinfekčné prostriedky ŠJ

Fakturovaná suma: 128.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.05.2020

Dátum doručenia: 19.05.2020

Datum zverejnenia: 19.05.2020