Číslo faktúry: 2069254

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 16/2019

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 35545992

Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: prenájom a pranie rohoží

Fakturovaná suma: 29.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.06.2020

Dátum doručenia: 25.06.2020

Datum zverejnenia: 01.07.2020