Číslo faktúry: 2104084

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 16/2019

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 35545992

Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: pranie a prenájom rohoží

Fakturovaná suma: 36.07 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.10.2020

Dátum doručenia: 12.10.2020

Datum zverejnenia: 16.10.2020