Číslo faktúry: 10200100

Identifikácia objednávky: 78/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 35545992

Názov dodávateľa: Ing. Pavol Andreánsky

Adresa dodávateľa: Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 34575723

Predmet faktúry: koberce a uteráky do MŠ

Fakturovaná suma: 494.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.11.2020

Dátum doručenia: 30.11.2020

Datum zverejnenia: 10.12.2020