Číslo faktúry: 20210100

Identifikácia objednávky: 9/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 35545992

Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf

Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 35320214

Predmet faktúry: oprava kopírovacieho stroja

Fakturovaná suma: 155.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.02.2021

Dátum doručenia: 23.02.2021

Datum zverejnenia: 09.03.2021