Číslo faktúry: 310215418

Identifikácia objednávky: 51/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 35545992

Názov dodávateľa: TOP OFFICE s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlavná 922, 925 01 Matúškovo

IČO dodávateľa: 36355160

Predmet faktúry: rúška, respirátory, dezinfekcia

Fakturovaná suma: 103.93 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.08.2021

Dátum doručenia: 06.09.2021

Datum zverejnenia: 10.09.2021