Číslo faktúry: 2257054

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 16/2019

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 35545992

Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Výmena rohoží

Fakturovaná suma: 34.46 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.02.2022

Dátum doručenia: 10.02.2022

Datum zverejnenia: 03.03.2022