Číslo faktúry: 2303998

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 16/2019

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 35545992

Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: prenájom rohoží

Fakturovaná suma: 41.86 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.06.2022

Dátum doručenia: 29.06.2022

Datum zverejnenia: 18.07.2022