Číslo faktúry: 2022577

Identifikácia objednávky: 59/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 35545992

Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf

Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 35320214

Predmet faktúry: Toner do tlačiarne

Fakturovaná suma: 24.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.10.2022

Dátum doručenia: 17.10.2022

Datum zverejnenia: 21.12.2022