Číslo faktúry: 202303553

Identifikácia objednávky: 20/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 35545992

Názov dodávateľa: Ing. Jaroslav Vasko

Adresa dodávateľa: Štúrova 5, 053 01 Harichovce

IČO dodávateľa: 33054533

Predmet faktúry: mop s vedrom

Fakturovaná suma: 22.25 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.04.2023

Dátum doručenia: 26.04.2023

Datum zverejnenia: 03.08.2023