Číslo faktúry: 2510666

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 35545992

Názov dodávateľa: Lindström, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: prenájom rohoží

Fakturovaná suma: 44.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2024

Dátum doručenia: 07.02.2024

Datum zverejnenia: 18.06.2024