Číslo faktúry: 2024/171

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 35545992

Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf

Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 05315 Hrabušice

IČO dodávateľa: 35320214

Predmet faktúry: Oprava

Fakturovaná suma: 151.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.04.2024

Dátum doručenia: 08.04.2024

Datum zverejnenia: 28.08.2024