Číslo faktúry: 2655014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 35545992

Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Prenájom rohoží (27.1.-23.2.2025)

Fakturovaná suma: 92.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.02.2025

Dátum doručenia: 04.03.2025

Datum zverejnenia: 14.07.2025