Číslo faktúry: 2685835

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 35545992

Názov dodávateľa: Lindström, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Prenájom rohoží 21.4.-18.5.2025

Fakturovaná suma: 92.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.05.2025

Dátum doručenia: 22.05.2025

Datum zverejnenia: 04.08.2025