Číslo faktúry: 2706029

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 35545992

Názov dodávateľa: Lindström, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Prenájom rohoží 16.6.-13.7.2025

Fakturovaná suma: 92.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.07.2025

Dátum doručenia: 21.07.2025

Datum zverejnenia: 11.08.2025