Číslo faktúry: 2735545

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 35545992

Názov dodávateľa: Lindström

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, Trnava

IČO dodávateľa: 35545992

Predmet faktúry: Prenájom rohoží

Fakturovaná suma: 92.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.10.2025

Dátum doručenia: 05.10.2025

Datum zverejnenia: 26.03.2026