Číslo faktúry: 1071

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 35545992

Názov dodávateľa: Domino a.s.

Adresa dodávateľa: Zimná 51, 05201 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 00594644

Predmet faktúry: potraviny pre ŠJ

Fakturovaná suma: 174.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.11.2013

Dátum doručenia: 06.11.2013

Datum zverejnenia: 08.01.2014